用友t3年结转购销链卡住用友t3结转下年流程【最新】

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用友t3销售管理模块怎么用t3销售管理不能结账怎么回事用友t3怎样做销售退款用友U8如何结转销售成用友t3销售管理模块怎么用用友T3销售管理模块的使用步骤如下:

进行客户档案及价格的维护,加强客户资源管理。

根据客户的发货需求,凭经审核的销售订单,生成发货通知单,通知财务主管进行审核。

如果有退货业务产生,销售助理直接填制退货单(不参照任何单据),并审核。

根据客户的开票需求,凭经审核的开票申请单,然后销售助理开具真实的销售发票。

货物办理完发货出库手续之后,销售助理在系统里根据发货单参照生成销售虚拟发票。

统计业务员的回款情况,并告知业务员;跟踪销售订单、发货通知单和销售发票的执行情况。

t3销售管理不能结账怎么回事用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。我们点击上一步,回到月工作报告的界面,点击右侧的滑动框,找到*下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

用友U8如何结转销售成这得看你的u8软件是否具备了以下几项功能:

1、是否启用销售、库存和存货核算?

2、销售物资所在仓库的计价方式?

3、存货核算选项里面是按销售发票记账还是销售出库单记账?

基本检查了这3项以后,将采购入库单或产品入库单、销售发票或销售出库单都完成后,进行记账(根据仓库不同的计价方式略有不同),得出相关单据的成本价后,去存货核算期末处理里面,选择生成凭证,找对应的销售发票或销售出库单生成:借:主营业务成本-销售成本;贷:库存商品的凭证即可,不知道能否给您带来帮助?

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