各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享用友t3采购结算单如何核销，以及用友t3采购结算后如何取消的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
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收款单与核销合并制单怎么做请问一下用友高手，在应收系统里自动核销跟手动核销怎么操作用友软件怎样进行手工往来核销用友U8单据核销，显示，结算单金额不足请，重新输入收款单与核销合并制单怎么做步骤如下:
1.收集核销单和收款单
收集需要制作合并核销单的核销单和收款单。收款单可以是销售单或信用卡账单等，具体情况取决于要制作的合并核销单的上下文。
2.整理核销单和收款单
将收集到的核销单和收款单进行整理，并记录每一张单上的个人信息，例如公司名称、地址、日期、客户姓名、产品代码等信息。
3.整合核销单和收款单
根据记录的个人信息，将每张核销单和收款单上的相关信息进行整合，以确保合并核销单上的信息完整且正确。
4.填写合并核销单
在填写合并核销单时，需要填写填写合并核销单的摘要、公司名称、地址、日期、客户姓名、产品代码等信息，并将核销单和收款单上的相关信息进行关联，以确保每一张单上的信息都会对应到下一张牌。
5.审核和签名
在完成合并核销单的填写后，需要对每一张单进行审核，确保每张单上的信息都是完整的，然后进行签名。
6.提交核销单和收款单
将合并核销单和收集到的收款单提交到公司财务部门进行审核，审核通过后，将收款单作为财务报告的一部分发出。
请问一下用友高手，在应收系统里自动核销跟手动核销怎么操作自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款（多张应付单，特定付给哪一张）时需要手动核销。
用友软件怎样进行手工往来核销1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工录入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。
用友U8单据核销，显示，结算单金额不足请，重新输入录入实际结算金额。
如果销售单据的金额大于实际金额就录入实际金额。如果销售单据的金额小于实际收到的货款金额，则录入销售单据金额，也就是核销的货款金额不得大于销售单据的金额，只能小于等于销售单据的金额。
好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的用友t3采购结算单如何核销和用友t3采购结算后如何取消问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！
