老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于用友t3预付款核销制单和用友t3预付款核销制单在哪的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享用友t3预付款核销制单以及用友t3预付款核销制单在哪的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
用友t3怎样做销售退款用友t+怎么手工核销折让分摊U8用友怎么取消应收款的审核用友T3出入库单凭证怎么生成用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）
b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款
红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）
注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。
用友t+怎么手工核销折让分摊手工核销。
在录入收款单时，会让选择核销哪笔应收账款，同时核销时，在折让处录入折让的金额，分摊，保存即可。
图：
U8用友怎么取消应收款的审核如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。
如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
用友T3出入库单凭证怎么生成用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
关于本次用友t3预付款核销制单和用友t3预付款核销制单在哪的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。
